Anpassad TMALL 0336 CSM RA överlämning av lista över riskkällor 2.1 Överlämning av lista över riskkällor CSM RA för SO-XX/Bandel/Dp för vidare förvaltning

Mall överlämning av lista över riskkällor

Överlämning av lista över riskkällor sker enligt rutinbeskrivning TDOK 2020:0236 Metod för riskhantering vid ändringar gällande trafiksäkerhet järnväg (CSM RA).

När systemet har godtagits och är i drift, ska listan över riskkällor handhas av den organisation som ansvarar för det aktuella systemet eller respektive delsystem. Det kan även handla om förvaltning av arbetssätt som varit föremål för ändring. Listan över riskkällor ska omfatta alla identifierade tillhörande säkerhetsåtgärder med hänsyn till existerande barriärer och antaganden som gjorts, hotets ursprung, vald princip för riskacceptans och vem som ansvarar för varje enskild riskkälla och eventuella säkerhetsåtgärder. För att åstadkomna en fullgod överlämning krävs att ansvariga kommer överens om själva överlämningen. Om överlämningen ej accepteras eskaleras ärendet till närmaste chef. Nedan beskrivs ett exempel på viktiga uppgifter vid överlämning.

Gulmarkerad text är rådstext och ska raderas.

Blå text är exempel på vad som kan stå under rubrikerna, anpassa texten till er överlämning. Ändra den blå texten till svart.

Överlämning av lista över riskkällor

Datum	Ort	Dokument ID	Ärendenummer

202x-xx-xx	Ort	xxxx	TRV xxxx/xxxxx

Förslagsställare/förvaltare

Nuvarande	Mottagande

Namn, Projekt/process, VO/CF/RE	Namn, organisation VO/CF/RE

Kontaktperson/handläggare

Namn, organisation

Bakgrund Lista över riskkällor

Övergripande om antalet identifierade riskkällor och koppling till övriga diarieförda dokument som systemdefinition, väsentlighetsbedömning, riskanalysrapport/er, eventuell CSM-RA-plan/Säkerhetsplan. Tillämpningsrapport, förslagställarens försäkran, säkerhetsbedömningsrapport (vid väsentlig ändring).

Beskrivning av säkerhetsarbetet

Sammanfattning av tillämpningsrapport eller fri formulering vid ändring som inte är bedömd som väsentlig.

Riskkällor att övervaka

De säkerhetskrav/-åtgärder som behövs för att uppnå riskacceptans ska beskrivas.

Riskkällor bedömda som allmänt acceptabla

ID-nr på de riskkällor i lista över riskkällor som inte kräver aktiv förvaltning. (Förutom allmänt acceptabla kan det vara riskkällor kopplat till TTL som är hanterat historiskt).

Dokumentation

Samtliga diarieförda dokument enligt processen beskriven i TDOK 2020:0236 Metod för riskhantering vid ändringar gällande trafiksäkerhet järnväg (CSM RA) listas.

Bekräftelse av överlämning av förvaltningsansvar lista över riskkällor

Kvitto av förslagsställare och mottagande förvaltare ansvarig enligt arbetsordningen. Signeras av båda.

(Den mottagande verksamheten ska säkerställa att det finns relevant kompetens och resurser för att överta och övervaka riskkällor, på samma sätt som görs vid överlämning av risker enligt TDOK 2018:0360)